ОТМЕНЕН - ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.ВЛАДИВОСТОКА
ОТ 19.07.2002 N 1320
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2002 г. N 611
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ЗА 2001 ГОД
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом Российской Федерации "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
постановляю:
Утвердить отчет об исполнении городского бюджета за 2001 год
по доходам в сумме 2866209 тыс. руб., по расходам в сумме 2781839
тыс. руб. с превышением доходов над расходами в сумме 84370 тыс.
руб. согласно приложению 1.
Глава администрации
г. Владивостока
Ю.М.КОПЫЛОВ
Приложение 1
к постановлению
главы администрации
от 19.04.2002 N 611
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
Г. ВЛАДИВОСТОКА ЗА 2001 ГОД
--------------------------------------------T----------T----------T-----------
| | | | % |
| |Уточненный|Исполнение|исполнения|
| Наименование показателей | план на |за 2001 г.|от уточн. |
| | 2001 г. |тыс. руб. |плана на |
| |тыс. руб. | |2001 год |
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
|ДОХОДЫ | | | |
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
|НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2011690| 2199545| 109,3|
| | | | |
|НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, (ДОХОД) ПРИРОСТ КАПИТАЛА| 1278349| 1391549| 108,9|
|Налог на прибыль предпр., организаций | 457775| 533013| 116,4|
|Налог на доходы физических лиц | 820574| 858537| 104,6|
|Подоходный налог, удерживаемый | | | |
|предприятиями | 787813| 825699| 104,8|
|Подоходный налог, удерживаемый налоговыми | | | |
|органами | 32761| 32838| 100,2|
|Налог на игорный бизнес | | -1| |
|Налоги на товары и услуги, лицензированные | | | |
|и регистрационные сборы | 341345| 365691| 107,1|
|Акцизы по подакцизным товарам и отдельным | | | |
|видам минерального сырья, производимым на | | | |
|территории РФ | 83602| 100675| 120,4|
|Лицензионные и регистрационные сборы | 1068| 1363| 127,6|
|Налог на покупку иностранных денежных | | | |
|знаков | 5152| 5334| 103,5|
|Налог с продаж | 251523| 258319| 102,7|
|НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 89417| 106184| 118,8|
|НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 136805| 156907| 114,7|
|Налог на имущество физических лиц | 9235| 9264| 100,3|
|Налог на имущество предприятий | 126850| 146627| 115,6|
|Налог с имущества, переходящего в порядке | | | |
|наследования или дарения | 720| 1016| 141,1|
|ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ| 33456| 40530| 121,1|
|Платежи за пользование недрами | 338| 363| 107,4|
|Платежи за пользование лесным фондом | | -4| |
|Плата за польз. водн. объектами | 866| 1016| 117,3|
|Плата за нормативн., сверхнорм. выбросы | 16634| 16772| 100,8|
|Земельный налог | 15618| 22383| 143,3|
|ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ | 132318| 138684| 104,8|
|Государственная пошлина | 9200| 10330| 112,3|
|Местные налоги и сборы | 123118| 128461| 104,3|
|Прочие налоговые платежи и сборы | | -107| |
| | | | |
|НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 143299| 171438| 119,6|
| | | | |
|Доходы от имущества, находящегося в гос. и | | | |
|муницип. собственности | 97700| 110183| 112,8|
|Доходы от продажи земли и нематериальных | | | |
|активов | 9000| 12310| 136,8|
|Административные платежи и сборы | 339| 392| 115,6|
|Штрафн. санкции, возмещ. ущерба | 18280| 25025| 136,9|
|Прочие неналоговые доходы | 17980| 23528| 130,9|
|Безвозмездные перечисления | | 100| |
|от государственных организаций | | 100| |
|Доходы от предпринимательской и иной | | | |
|приносящей доход деятельности | 40000| 49107| 122,8|
| | | | |
|ИТОГО ДОХОДОВ | 2194989| 2420190| 110,3|
| | | | |
|Дотации, полученные из бюджетов | | | |
|субъектов РФ | 191409| 191409| 100,0|
|Субвенции, полученные из бюджетов | | | |
|субъектов РФ | 116479| 116479| 100,0|
|Средства, получаемые по взаимным расчетам | 138131| 138131| 100,0|
|Итого внутренних оборотов доходов | 446019| 446019| 100,0|
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
|ВСЕГО ДОХОДОВ | 2641008| 2866209| 108,5|
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
|РАСХОДЫ | | | |
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
|ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО | | | |
|САМОУПРАВЛЕНИЯ | | | |
|Содержание органов местного самоуправления | 122710| 122618| 99,9|
|Оплата труда | 109410| 109359| 100,0|
|Начисления на оплату труда | 13300| 13259| 99,7|
|Обеспечение деятельности органов местного | | | |
|самоуправления | 86290| 84895| 98,4|
|Приобретение предметов снабжения и | | | |
|расходных материалов | 10600| 10501| 99,1|
|оплата горюче - смазочных материалов | 4660| 4631| 99,4|
|прочие расходные материалы и предметы | | | |
|снабжения | 5940| 5870| 98,8|
|Командировки и служебные разъезды | 2300| 2267| 98,6|
|Оплата транспортных услуг | 4700| 4624| 98,4|
|Оплата услуг связи | 4700| 4661| 99,2|
|Оплата коммунальных услуг | 5100| 5072| 99,5|
|содержание помещений | 230| 223| 97,0|
|отопление и технологические нужды | 2810| 2806| 99,9|
|электроэнергия помещений | 1910| 1904| 99,7|
|водоснабжение помещений | 150| 139| 92,7|
|Прочие текущие расходы на закупки товаров | | | |
|и услуг | 39890| 38791| 97,2|
|оплата текущего ремонта оборудования и | | | |
|инвентаря | 900| 850| 94,4|
|оплата текущего ремонта зданий и сооружений| 4500| 4102| 91,2|
|прочие текущие расходы | 34490| 33839| 98,1|
|Капитальные вложения в основные фонды | 19000| 18979| 99,9|
|приобретение оборудования и предметов | | | |
|длительного пользования | 16325| 16323| 100,0|
|капитальный ремонт | 2675| 2656| 99,3|
| | | | |
|Итого расходов по разделу 01 | 209000| 207513| 99,3|
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
|ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И | | | |
|ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | | | |
|Органы внутренних дел | 28026| 27368| 97,7|
|Оплата труда | 3500| 3066| 87,6|
|Начисления на оплату труда | 200| 190| 95,0|
|Приобретение предметов снабжения и | | | |
|расходных материалов | 9700| 9646| 99,4|
|медикаменты, перевязочные средства и | | | |
|прочие лечебные расходы | 170| 163| 95,9|
|мягкий инвентарь и обмундирование | 170| 165| 97,1|
|продукты питания | 385| 380| 98,7|
|оплата горюче - смазочных материалов | 5970| 5969| 100,0|
|прочие расходные материалы и предметы | | | |
|снабжения | 3005| 2969| 98,8|
|Командировки и служебные разъезды | 5| 2| 40,0|
|Оплата транспортных услуг | 170| 167| 98,2|
|Оплата услуг связи | 290| 287| 99,0|
|Оплата коммунальных услуг | 410| 401| 97,8|
|оплата содержания помещений | 60| 57| 95,0|
|оплата потребления электроэнергии | 42| 41| 97,6|
|оплата водоснабжения | 3| 1| 33,3|
|оплата аренды помещений | 300| 299| 99,7|
|оплата льгот по коммунальным услугам | 5| 3| 60,0|
|Прочие текущие расходы на закупки | | | |
|товаров и услуг | 13631| 13499| 99,0|
|оплата текущего ремонта оборудования и | | | |
|инвентаря | 200| 198| 99,0|
|оплата текущего ремонта зданий и сооружений| 2100| 2096| 99,8|
|прочие текущие расходы | 11331| 11205| 98,9|
|Трансферты населению | 120| 110| 91,7|
|выплаты пенсий и пособий | 30| 26| 86,7|
|прочие трансферты населению | 40| 35| 87,5|
|компенсации на лечение | 50| 49| 98,0|
| | | | |
|Государственная противопожарная служба | 23600| 20859| 88,4|
|Содержание и оснащение войск (органов, | | | |
|других формирований) | 23600| 20859| 88,4|
|Оплата труда гос. служащих | 13905| 11901| 85,6|
|Начисления на оплату труда | 493| 437| 88,6|
|Приобретение предметов снабжения и | | | |
|расходных материалов | 4997| 4796| 96,0|
|приобретение инвентаря и обмундирования | 200| 127| 63,5|
|продовольственное обеспечение | 2688| 2652| 98,7|
|оплата спец. топлива и ГСМ | 1150| 1109| 96,4|
|прочие расходн. материалы и предметы | | | |
|снабжения | 959| 908| 94,7|
|Командировочные и служебные расходы | 350| 335| 95,7|
|Оплата транспортных услуг | 1000| 903| 90,3|
|Оплата услуг связи | 30| 27| 90,0|
|Оплата коммунальных услуг | 2112| 1770| 83,8|
|оплата потребления тепловой энергии | 1770| 1470| 83,1|
|оплата потребления электроэнергии | 342| 300| 87,7|
|Прочие текущие расходы на закупки товаров | | | |
|и оплату услуг | 41| 32| 78,0|
|оплата текущего ремонта зданий и сооружений| 5| 1| 20,0|
|прочие текущие расходы | 36| 31| 86,1|
|Трансферты населению | 672| 658| 97,9|
|выплаты пенсий и пособий | 10| 2| 20,0|
|прочие трансферты населению | 297| 294| 99,0|
|компенсации на лечение | 365| 362| 99,2|
| | | | |
|Итого расходов по разделу 05 | 51626| 48227| 93,4|
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
|ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | | | |
|Топливно - энергетический комплекс | 6990| 6984| 99,9|
|Субсидии государственным организациям | 6990| 6984| 99,9|
|Убытки организаций, возникающие при продаже| | | |
|товаров (работ, услуг) | 6990| 6984| 99,9|
|Строительство, архитектура | 247500| 243328| 98,3|
|Капитальные вложения в основные фонды | 242100| 237995| 98,3|
|приобретение оборудования и предметов | | | |
|длительного пользования | 7100| 7070| 99,6|
|капитальное строительство | 235000| 230925| 98,3|
|Государственная поддержка строительства | 5400| 5333| 98,8|
|Капитальные трансферты | 5400| 5333| 98,8|
| | | | |
|Итого по разделу 07 | 254490| 250312| 98,4|
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
|СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | | | |
|Земельные ресурсы | 300| | |
|Ведение государственного кадастра, | | | |
|мониторинга земель, землеустройства и | | | |
|водных биоресурсов | 300| | |
| | | | |
|Итого по разделу 08 | 300| | |
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
|ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И | | | |
|ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ | | | |
|Лесные ресурсы | 1700| 1680| 98,8|
|Прочие текущие расходы на закупки товаров | | | |
|и оплату услуг | 1700| 1680| 98,8|
|Гидрометеорология | 290| 283| 97,6|
|Прочие расходы в области охраны окружающей | | | |
|природной среды | 1660| 1200| 72,3|
| | | | |
|Итого по разделу 09 | 3650| 3163| 86,7|
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
|ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ | | | |
|И ИНФОРМАТИКА | | | |
|Автомобильный транспорт - Всего | 16800| 16165| 96,2|
|Субсидии государственным организациям | 16800| 16165| 96,2|
| | | | |
|Прочие виды транспорта - Всего | 129200| 127529| 98,7|
|Субсидии государственным организациям | 129200| 127529| 98,7|
| | | | |
|Итого по разделу 10 | 146000| 143694| 98,4|
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
|ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | | | |
|Жилищное хозяйство - Всего | 163100| 161084| 98,8|
|Субсидии | 130600| 129216| 98,9|
|Капитальные вложения в основные фонды | 32500| 31868| 98,1|
|капитальный ремонт жилого фонда | 32500| 31868| 98,1|
| | | | |
|Коммунальное хозяйство - Всего | 674800| 657627| 97,5|
|Капитальные вложения в основные фонды | 33000| 32158| 97,4|
|капитальный ремонт | 33000| 32158| 97,4|
|Субсидии на услуги предоставл. организац. | | | |
|водоснабжения и канализации | 2800| 2719| 97,1|
|Субсидии государственным организациям | 495000| 481419| 97,3|
|Расходы на благоустройство в субъектах РФ | 144000| 141331| 98,1|
| | | | |
|Итого по разделу 12 | 837900| 818711| 97,7|
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
|ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ | | | |
|ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | | | |
|Текущее содержание подведомственных | | | |
|структур | 3900| 3445| 88,3|
|Оплата труда | 1800| 1769| 98,3|
|Начисления на оплату труда | 500| 436| 87,2|
|Приобретение предметов снабжения и | | | |
|расходных материалов | 350| 312| 89,1|
|прочие расходные материалы и предметы | | | |
|снабжения | 350| 312| 89,1|
|Оплата транспортных услуг | 30| 11| 36,7|
|Оплата услуг связи | 10| 1| 10,0|
|Прочие текущие расходы на закупки товаров | | | |
|и услуг | 1210| 916| 75,7|
|оплата текущего ремонта оборудования и | | | |
|инвентаря | 10| 7| 70,0|
|оплата текущего ремонта зданий и сооружений| 1180| 894| 75,8|
|прочие текущие расходы | 20| 15| 75,0|
|Прочие текущие расходы на закупки товаров | | | |
|и услуг | 1600| 1589| 99,3|
|прочие текущие расходы | 1600| 1589| 99,3|
| | | | |
|Итого по разделу 13 | 5500| 5034| 91,5|
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
|ОБРАЗОВАНИЕ | | | |
|Детские дошкольные учреждения | 147360| 146747| 99,6|
|Оплата труда | 47398| 47017| 99,2|
|Начисление на оплату труда | 6825| 6813| 99,8|
|Приобретение предметов снабжения и | | | |
|расходных материалов | 10512| 10504| 99,9|
|мягкий инвентарь и обмундирование | 814| 812| 99,8|
|приобретение продуктов питания | 8567| 8566| 100,0|
|оплата горюче - смазочных материалов | 56| 55| 98,2|
|прочие расходные материалы и предметы | | | |
|снабжения | 1075| 1071| 99,6|
|Оплата транспортных услуг | 30| 26| 86,7|
|Оплата услуг связи | 203| 200| |
|Оплата коммунальных услуг | 76434| 76372| 99,9|
|содержание помещений | 549| 545| 99,3|
|потребление тепловой энергии | 60210| 60174| 99,9|
|потребление электрической энергии | 10325| 10317| 99,9|
|водоснабжение помещений | 5280| 5268| 99,8|
|оплата льгот по коммунальным услугам | 70| 68| 97,1|
|Прочие текущие расходы на закупки товаров | | | |
|и оплату услуг | 1111| 1102| 99,2|
|оплата текущего ремонта оборудования и | | | |
|инвентаря | 50| 49| 98,0|
|оплата текущего ремонта зданий и сооружений| 459| 454| 98,9|
|прочие текущие расходы | 602| 599| 99,5|
|Трансферты населению | 2087| 2086| 100,0|
|прочие трансферты населению | 2087| 2086| 100,0|
|Капитальные вложения в основные фонды | 2760| 2627| 95,2|
|приобретение оборудования и предметов | | | |
|длительного пользования | 240| 212| 88,3|
|капитальный ремонт | 2520| 2415| 95,8|
| | | | |
|Школы - детские сады, школы начальные, | | | |
|неполные средние и средние - Всего | 341746| 340949| 99,8|
|Оплата труда | 140027| 139854| 99,9|
|Начисление на оплату труда | 24025| 24017| 100,0|
|Приобретение предметов снабжения и | | | |
|расходных материалов: | 7700| 7695| 99,9|
|мягкий инвентарь и обмундирование | 279| 277| 99,3|
|приобретение продуктов питания | 3942| 3942| 100,0|
|оплата спец. топлива и ГСМ | 139| 138| 99,3|
|прочие материалы и предм. снабж. | 3340| 3338| 99,9|
|Командировки и служебные разъезды | 2| 1| 50,0|
|Оплата транспортных услуг | 70| 67| 95,7|
|Оплата услуг связи | 368| 361| 98,1|
|Оплата коммунальных услуг: | 138777| 138734| 100,0|
|содержание помещений | 1368| 1365| 99,8|
|потребление тепловой энергии | 112417| 112399| 100,0|
|потребление электрической энергии | 16150| 16136| 99,9|
|водоснабжение помещений | 8610| 8603| 99,9|
|оплата льгот по коммунальным услугам | 232| 231| 99,6|
|Прочие текущие расходы на закупки товаров | | | |
|и оплату услуг | 6966| 6962| 99,9|
|оплата текущего ремонта оборудования и | | | |
|инвентаря | 205| 205| 100,0|
|оплата текущего ремонта зданий и сооружений| 1711| 1711| 100,0|
|прочие текущие расходы | 5050| 5046| 99,9|
|Трансферты населению | 5151| 5149| 100,0|
|прочие трансферты населению | 5151| 5149| 100,0|
|Капитальные вложения в основные фонды | 18660| 18109| 97,0|
|приобретение оборудования и предметов | | | |
|длительного пользования | 3800| 3749| 98,7|
|капитальный ремонт объектов | | | |
|непроизводственного назначения, исключая | | | |
|ремонт жилого фонда | 14860| 14360| 96,6|
| | | | |
|Вечерние и заочные средние образовательные | | | |
|школы - Всего | 7055| 7018| 99,5|
|Оплата труда | 4229| 4216| 99,7|
|Начисление на оплату труда | 780| 777| 99,6|
|Приобретение предметов снабжения и | | | |
|расходных материалов | 96| 95| 99,0|
|прочие материалы и предм. снабж. | 96| 95| 99,0|
|Оплата услуг связи | 20| 16| 80,0|
|Оплата коммунальных услуг | 1646| 1637| 99,5|
|содержание помещений | 15| 12| 80,0|
|потребление тепловой энергии | 1430| 1428| 99,9|
|потребление электрической энергии | 121| 119| 98,3|
|водоснабжение помещений | 80| 78| 97,5|
|Прочие текущие расходы на закупки товаров | | | |
|и оплату услуг | 91| 88| 96,7|
|оплата текущего ремонта оборудования и | | | |
|инвентаря | 1| 1| 100,0|
|оплата текущего ремонта зданий и сооружений| 9| 9| 100,0|
|прочие текущие расходы | 81| 78| 96,3|
|Трансферты населению | 183| 182| 99,5|
|прочие трансферты населению | 183| 182| 99,5|
|Капитальные вложения в основные фонды | 10| 7| 70,0|
|приобретение оборудования и предметов | | | |
|длительного пользования | 10| 7| 70,0|
| | | | |
|Школы - интернаты - Всего | 34905| 34703| 99,4|
|Оплата труда | 10151| 10135| 99,8|
|Начисление на оплату труда | 1566| 1550| 99,0|
|Приобретение предметов снабжения и | | | |
|расходных материалов | 9520| 9512| 99,9|
|мягкий инвентарь | 1668| 1666| 199,9|
|приобретение продуктов питания | 7161| 7159| 100,0|
|оплата горюче - смазочных материалов | 136| 135| 99,3|
|прочие расходные материалы и предметы | | | |
|снабжения | 555| 552| 99,5|
|Оплата транспортных услуг | 180| 171| 95,0|
|Оплата услуг связи | 28| 24| 85,7|
|Оплата коммунальных услуг | 10471| 10411| 99,4|
|содержание помещений | 168| 165| 98,2|
|потребление тепловой энергии | 6185| 6139| 99,3|
|потребление электрической энергии | 3098| 3089| 99,7|
|водоснабжение помещений | 1020| 1018| 199,8|
|Прочие текущие расходы на закупки товаров | | | |
|и оплату услуг | 714| 710| 99,4|
|оплата текущего ремонта оборудования и | | | |
|инвентаря | 60| 60| 100,0|
|оплата текущего ремонта зданий и сооружений| 54| 53| 98,1|
|прочие текущие расходы | 600| 597| 99,5|
|Трансферты населению | 290| 287| 99,0|
|прочие трансферты населению | 290| 287| 99,0|
|Капитальные вложения в основные фонды | 1985| 1903| 95,9|
|приобретение оборудования и предметов | | | |
|длительного пользования | 420| 399| 95,0|
|капитальный ремонт | 1565| 1504| 96,1|
| | | | |
|Учреждения по внешкольной работе с | | | |
|детьми - Всего | 47958| 46643| 97,3|
|Оплата труда | 24553| 24204| 98,6|
|Начисление на оплату труда | 2969| 2273| 76,6|
|Приобретение предметов снабжения и | | | |
|расходных материалов | 507| 493| 97,2|
|оплата горюче - смазочных материалов | 45| 44| 97,8|
|прочие расходные материалы и предметы | | | |
|снабжения | 462| 449| 97,2|
|Командировки и служебные разъезды | 50| | 0,0|
|Оплата транспортных услуг | 15| 11| 73,3|
|Оплата услуг связи | 157| 142| 90,4|
|Оплата коммунальных услуг | 15026| 14946| 99,5|
|оплата содержания помещений | 130| 119| 91,5|
|потребления тепловой энергии | 12565| 12538| 99,8|
|потребления электрической энергии | 1686| 1658| 98,3|
|водоснабжение помещений | 645| 631| 97,8|
|Прочие текущие расходы на закупки товаров | | | |
|и оплату услуг | 2501| 2417| 96,6|
|оплата текущего ремонта оборудования и | | | |
|инвентаря | 9| 9| 100,0|
|оплата текущего ремонта зданий и сооружений| 484| 432| 89,3|
|прочие текущие расходы | 2008| 1976| 98,4|
|Трансферты населению | 995| 989| 99,4|
|прочие трансферты населению | 995| 989| 99,4|
|Капитальные вложения в основные фонды | 1185| 1168| 98,6|
|приобретение оборудования и предметов | | | |
|длительного пользования | 650| 639| 98,3|
|капитальный ремонт | 535| 529| 98,9|
| | | | |
|Детские дома - Всего | 13983| 13914| 99,5|
|Оплата труда | 2936| 2927| 99,7|
|Начисление на оплату труда | 257| 255| 99,2|
|Приобретение предметов снабжения и | | | |
|расходных материалов | 6724| 6717| 99,9|
|приобретение продуктов питания | 4321| 4319| 100,0|
|мягкий инвентарь | 2053| 2051| 99,9|
|оплата горюче - смазочных материалов | 29| 28| 96,6|
|прочие расходные материалы и предметы | | | |
|снабжения | 321| 319| 99,4|
|Оплата транспортных услуг | 50| 45| 90,0|
|Оплата услуг связи | 13| 10| 76,9|
|Оплата коммунальных услуг | 2541| 2524| 99,3|
|оплата содержания помещений | 118| 116| 98,3|
|потребления тепловой энергии | 1243| 1240| 99,8|
|потребления электрической энергии | 975| 966| 99,1|
|водоснабжение помещений | 205| 202| 98,5|
|Прочие текущие расходы на закупки товаров | | | |
|и оплату услуг | 813| 809| 99,5|
|оплата текущего ремонта оборудования и | | | |
|инвентаря | 22| 21| 95,5|
|оплата текущего ремонта зданий и сооружений| 11| 10| 90,9|
|прочие текущие расходы | 780| 778| 99,7|
|Трансферты населению | 94| 94| 100,0|
|прочие трансферты населению | 94| 94| 100,0|
|Капитальные вложения в основные фонды | 555| 533| 96,0|
|приобретение оборудования и предметов | | | |
|длительного пользования | 165| 160| 97,0|
|капитальный ремонт | 390| 373| 95,6|
| | | | |
|Прочие ведомственные расходы в области | | | |
|образования - Всего | 31993| 31922| 99,8|
|Оплата труда | 13806| 13803| 100,0|
|Начисление на оплату труда | 1746| 1742| 99,8|
|Приобретение предметов снабжения и | | | |
|расходных материалов | 1041| 1038| 99,7|
|мягкий инвентарь и обмундирование | 75| 74| 98,7|
|оплата горюче - смазочных материалов | 41| 40| 97,6|
|прочие расходные материалы и предметы | | | |
|снабжения | 925| 924| 99,9|
|Оплата транспортных услуг | 31| 30| 96,8|
|Оплата услуг связи | 171| 166| 97,1|
|Оплата коммунальных услуг | 6875| 6862| 99,8|
|содержания помещений | 30| 29| 96,7|
|потребления тепловой энергии | 6180| 6173| 99,9|
|потребления электрической энергии | 500| 496| 99,2|
|водоснабжение помещений | 165| 164| 99,4|
|Прочие текущие расходы на закупки товаров | | | |
|и оплату услуг | 4233| 4227| 99,9|
|оплата текущего ремонта оборудования и | | | |
|инвентаря | 18| 17| 94,4|
|оплата текущего ремонта зданий и сооружений| 282| 280| 99,3|
|прочие текущие расходы | 3933| 3930| 99,9|
|Трансферты населению | 160| 159| 99,4|
|прочие трансферты населению | 160| 159| 99,4|
|Капитальные вложения в основные фонды | 1115| 1080| 96,9|
|приобретение оборудования и предметов | | | |
|длительного пользования | 475| 473| 99,6|
|капитальный ремонт | 640| 607| 94,8|
|Финансирование мероприятий по организации | | | |
|оздоровительной кампании детей и подростков| 2815| 2815| 100,0|
|Прочие текущие расходы на закупки товаров и| | | |
|оплату услуг | 2815| 2815| 100,0|
|прочие текущие расходы | 2815| 2815| 100,0|
| | | | |
|Итого по разделу 14 | 625000| 621896| 99,5|
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
|КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | | | |
|Культура и искусство - Всего | 18350| 16552| 90,2|
|Ведомственные расходы на культуру и | | | |
|искусство | 10830| 9188| 84,8|
|Музеи и постоянные выставки | 340| 82| 24,1|
|Оплата труда | 20| 17| 85,0|
|Начисление на оплату труда | 7| 6| 85,7|
|Капитальные вложения в основные фонды | 313| 59| 18,8|
|капитальный ремонт | 313| 59| 18,8|
|Библиотеки | 10490| 9106| 86,8|
|Оплата труда | 3550| 3460| 97,5|
|Начисление на оплату труда | 1271| 290| 22,8|
|Приобретение предметов снабжения и | | | |
|расходных материалов | 370| 365| 98,6|
|оплата горюче - смазочных материалов | 60| 56| 93,3|
|прочие расходные материалы и предметы | | | |
|снабжения | 310| 309| 99,7|
|Командировки и служебные разъезды | 14| | 0,0|
|Оплата транспортных услуг | 14| 10| 71,4|
|Оплата услуг связи | 38| 36| 94,7|
|Оплата коммунальных услуг | 2207| 2196| 99,5|
|оплата содержания помещений | 167| 165| 98,8|
|потребления тепловой энергии | 1735| 1730| 99,7|
|потребления электрической энергии | 250| 246| 98,4|
|водоснабжение помещений | 55| 55| 100,0|
|Прочие текущие расходы на закупки товаров | | | |
|и оплату услуг | 2626| 2614| 99,5|
|оплата текущего ремонта оборудования и | | | |
|инвентаря | 7| 7| 100,0|
|оплата текущего ремонта зданий и сооружений| 115| 113| 98,3|
|прочие текущие расходы | 2504| 2494| 99,6|
|Капитальные вложения в основные фонды | 400| 135| 33,8|
|приобретение оборудования и предметов | | | |
|длительного пользования | 200| 41| 20,5|
|капитальный ремонт | 200| 94| 47,0|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | | | |
|культуры и искусства | 7520| 7364| 97,9|
|Оплата труда | 130| 127| 97,7|
|Начисление на оплату труда | 47| 37| 78,7|
|Оплата услуг связи | 2| 1| 50,0|
|Оплата коммунальных услуг | 105| 99| 94,3|
|оплата содержания помещений | 3| 2| 66,7|
|потребления тепловой энергии | 90| 87| 96,7|
|потребления электрической энергии | 6| 5| 83,3|
|водоснабжение помещений | 6| 5| 83,3|
|Прочие текущие расходы на закупки товаров | | | |
|и оплату услуг | 7143| 7008| 98,1|
|прочие текущие расходы | 7143| 7008| 98,1|
|Капитальные вложения в основные фонды | 93| 92| 98,9|
|приобретение оборудования и предметов | | | |
|длительного пользования | 50| 50| 100,0|
|капитальный ремонт | 43| 42| 97,7|
| | | | |
|Кинематография - Всего | 150| 120| 80,0|
|Субсидии | 150| 120| 80,0|
| | | | |
|Итого по разделу 15 | 18500| 16672| 90,1|
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
|СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | | | |
|Оплата расходов, связанных с производством | | | |
|и распространением районых (городских) | | | |
|газет (оплата полиграфических услуг, | | | |
|бумаги) | 7000| 6800| 97,1|
| | | | |
|Итого по разделу 16 | 7000| 6800| 97,1|
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
|ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | | | |
|Здравоохранение - Всего | 342000| 339597| 99,3|
|Больницы, родильные дома, клиники, | | | |
|госпитали | 218610| 209579| 95,9|
|Оплата труда | 27962| 33385| 119,4|
|Начисление на оплату труда | 7186| 5515| 76,7|
|Приобретение предметов снабжения и | | | |
|расходных материалов | 36882| 35177| 95,4 |
|медицинские расходы | 18066| 17085| 94,6 |
|продукты питания (продовольств. обесп.) | 14010| 13507| 96,4 |
|мягкий инвентарь | 1308| 885| 67,7 |
|оплата горюче - смазочных материалов | 586| 650| 110,9 |
|прочие расходные материалы и предметы | | | |
|снабжения | 2912| 3050| 104,7|
|Командировки и служебные разъезды | 152| 149| 98,0|
|Оплата транспортных услуг | 233| 256| 109,9|
|Оплата услуг связи | 215| 218| 101,4|
|Оплата коммунальных услуг | 85186| 83405| 97,9|
|содержания помещений | 3732| 4038| 108,2|
|потребления тепловой энергии | 57392| 55684| 97,0|
|потребления электроэнергии | 14445| 14100| 97,6|
|водоснабжения помещений | 9617| 9583| 99,6|
|Прочие текущие расходы на закупки товаров | | | |
|и оплату услуг | 26056| 16565| 63,6|
|оплата текущего ремонта оборудования и | | | |
|инвентаря | 540| 543| 100,6|
|оплата текущего ремонта зданий и сооружений| 15220| 9690| 63,7|
|прочие текущие расходы | 10296| 6332| 61,5|
|Капитальные вложения в основные фонды | 34738| 34909| 100,5|
|приобретение оборудования и предметов | | | |
|длительного пользования | 18841| 19212| 102,0|
|капитальный ремонт | 15897| 15697| 98,7|
| | | | |
|Поликлиники, амбулатории, диагностические | | | |
|центры | 76865| 84817| 110,3|
|Оплата труда | 13620| 13356| 98,1|
|Начисление на оплату труда | 4025| 3876| 96,3|
|Приобретение предметов снабжения и | | | |
|расходных материалов | 20027| 27797| 138,8|
|медицинские расходы | 9852| 18197| 184,7|
|мягкий инвентарь | 96| 100| 104,2|
|продукты питания (продовольств. обесп.) | 1642| 1642| 100,0|
|оплата горюче - смазочных материалов | 409| 410| 100,2|
|прочие расходные материалы и предметы | | | |
|снабжения | 8028| 7448| 92,8|
|Командировки и служебные расходы | 254| 251| 98,8|
|Оплата транспортных услуг | 85| 85| 100,0|
|Оплата услуг связи | 155| 158| 101,9|
|Оплата коммунальных услуг | 25248| 25310| 100,2|
|содержания помещений | 300| 774| 258,0|
|потребления тепловой энергии | 21938| 20927| 95,4|
|потребления электроэнергии | 2511| 2453| 97,7|
|водоснабжения помещений | 480| 1137| 236,9|
|оплата аренды помещения | 19| 19| 100,0|
|Прочие текущие расходы на закупки товаров | | | |
|и оплату услуг | 6100| 6019| 98,7|
|оплата текущего ремонта оборудования и | | | |
|инвентаря | 196| 196| 100,0|
|оплата текущего ремонта зданий и сооружений| 1983| 1847| 93,1|
|прочие текущие расходы | 3921| 3976| 101,4|
|Трансферты населению | | 812| |
|прочие трансферты населению | | 812| |
|Капитальные вложения в основные фонды | 7351| 7153| 97,3|
|приобретение оборудования и предметов | | | |
|длительного пользования | 6245| 6045| 96,8|
|капитальный ремонт | 1106| 1108| 100,2|
| | | | |
|Дома ребенка - Всего | 4878| 4544| 93,2|
|Оплата труда | 2478| 2231| 90,0|
|Начисление на оплату труда | 242| 156| 64,5|
|Приобретение предметов снабжения и | | | |
|расходных материалов | 577| 574| 99,5|
|медицинские расходы | 52| 52| 100,0|
|мягкий инвентарь | 9| 9| 100,0|
|продукты питания (продовольств. обесп.) | 457| 466| 102,0|
|прочие расходы | 59| 47| 79,7|
|Оплата транспортных услуг | 56| 55| 98,2|
|Оплата услуг связи | 26| 26| 100,0|
|Оплата коммунальных услуг | 1420| 1423| 100,2|
|содержания помещений | 266| 269| 101,1|
|потребления тепловой энергии | 288| 288| 100,0|
|потребления электроэнергии | 786| 786| 100,0|
|водоснабжения помещений | 80| 80| 100,0|
|Прочие текущие расходы на закупки товаров | | | |
|и оплату услуг | 27| 27| 100,0|
|оплата текущего ремонта оборудования и | | | |
|инвентаря | 7| 7| 100,0|
|оплата текущего ремонта зданий и сооружений| 20| 20| 100,0|
|Капитальные вложения в основные фонды | 52| 52| 100,0|
|приобретение оборудования и предметов | | | |
|длительного пользования | 52| 52| 100,0|
| | | | |
|Станции скорой и неотложной помощи | 32650| 31914| 97,7|
|Оплата труда | 18569| 18187| 97,9|
|Начисление на оплату труда | 1065| 678| 63,7|
|Приобретение предметов снабжения и | | | |
|расходных материалов | 7965| 7935| 99,6|
|медикаменты и перевязочные средства | 2177| 2177| 100,0|
|оплата горюче - смазочных материалов | 4856| 4856| 100,0|
|прочие расходы | 932| 902| 96,8|
|Оплата транспортных услуг | 13| 13| 100,0|
|Оплата услуг связи | 28| 27| 96,4|
|Оплата коммунальных услуг | 2156| 2150| 99,7|
|содержания помещений | 25| 19| 76,0|
|потребления тепловой энергии | 1389| 1389| 100,0|
|потребления электрической энергии | 643| 643| 100,0|
|водоснабжения помещений | 99| 99| 100,0|
|Прочие текущие расходы на закупки товаров | | | |
|и оплату услуг | 471| 511| 108,5|
|оплата текущего ремонта зданий и сооружений| 408| 408| 100,0|
|прочие текущие расходы | 63| 103| 163,5|
|Капитальные вложения в основные фонды | 2383| 2413| 101,3|
|приобретение оборудования и предметов | | | |
|длительного пользования | 2383| 2413| 101,3|
| | | | |
|Санатории для больных туберкулезом | 1608| 1384| 86,1|
|Оплата труда | 723| 618| 85,5|
|Начисление на оплату труда | 42| 6| 14,3|
|Приобретение предметов снабжения и | | | |
|расходных материалов | 435| 395| 90,8|
|медицинские расходы | 91| 86| 94,5|
|мягкий инвентарь | 12| 12| 100,0|
|приобретение продуктов питания | 280| 258| 92,1|
|оплата спец. топлива и ГСМ | 4| 4| 100,0|
|прочие расходы | 48| 35| 72,9|
|Оплата услуг связи | 5| 2| 40,0|
|Оплата коммунальных услуг | 266| 226| 85,0|
|потребления тепловой энергии | 167| 146| 87,4|
|потребления электроэнергии | 99| 80| 80,8|
|Прочие текущие расходы на закупки товаров и| | | |
|оплату услуг | 137| 131| 95,6|
|оплата текущего ремонта оборудования и | | | |
|инвентаря | 5| 5| 100,0|
|оплата текущего ремонта зданий и сооружений| 132| 126| 95,5|
|Капитальные вложения в основные фонды | | 6| |
|приобретение оборудования и предметов | | | |
|длительного пользования | | 6| |
| | | | |
|Санатории для детей и подростков | 6195| 5606| 90,5|
|Оплата труда | 1494| 1139| 76,2|
|Начисление на оплату труда | 237| 3| 1,3|
|Приобретение предметов снабжения и | | | |
|расходных материалов | 780| 779| 99,9|
|медицинские расходы | 78| 77| 98,7|
|мягкий инвентарь и оборудование | 184| 184| 100,0|
|продукты питания | 409| 409| 100,0|
|оплата спец. топлива и ГСМ | 43| 43| 100,0|
|прочие расходы | 66| 66| 100,0|
|Оплата коммунальных услуг | 858| 858| 100,0|
|содержания помещений | 30| 30| 100,0|
|потребления тепловой энергии | 350| 350| 100,0|
|потребления электроэнергии | 417| 417| 100,0|
|водоснабжения помещений | 61| 61| 100,0|
|Прочие текущие расходы на закупки товаров | | | |
|и оплату услуг | 6| 7| 116,7|
|оплата текущего ремонта оборудования и | | | |
|инвентаря | 1| 2| 200,0|
|оплата текущего ремонта зданий и сооружений| 5| 5| 100,0|
|Капитальные вложения в основные фонды | 2820| 2820| 100,0|
|капитальный ремонт | 2820| 2820| 100,0|
| | | | |
|Прочие учреждения и мероприятия в области | | | |
|здравоохранения | 1194| 1052| 88,1|
|Оплата труда | 1028| 938| 91,2|
|Начисление на оплату труда | 70| 18| 25,7|
|Приобретение предметов снабжения и | | | |
|расходных материалов | 70| 70| 100,0|
|медицинские расходы | 20| 19| 95,0|
|оплата спец. топлива и ГСМ | 18| 18| 100,0|
|прочие расходы | 32| 33| 103,1|
|Оплата услуг связи | 2| 2| 100,0|
|Оплата коммунальных услуг | 24| 24| 100,0|
|содержания помещений | 1| 1| 100,0|
|потребления тепловой энергии | 13| 13| 100,0|
|потребления электроэнергии | 10| 10| 100,0|
| | | | |
|Средства бюджета на обязательное | | | |
|медицинское страхование неработающего | | | |
|населения, перечисленные фондам | | | |
|обязательного медицинского страхования | | 701| |
|Физическая культура и спорт | 28000| 27321| 97,6|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | | | |
|физической культуры и спорта | 28000| 27321| 97,6|
|Прочие текущие расходы на закупки товаров | | | |
|и оплату услуг | 28000| 27321| 97,6|
|прочие текущие расходы | 28000| 27321| 97,6|
| | | | |
|Итого по разделу 17 | 370000| 366918| 99,2|
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
|СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | | | |
|Прочие учреждения и мероприятия в области | | | |
|социальной политики | 3000| 2906| 96,9|
|Оплата труда | 1439| 1439| 100,0|
|Начисление на оплату труда | 360| 275| 76,4|
|Приобретение предметов снабжения и | | | |
|расходных материалов | 551| 548| 99,5|
|медицинские расходы | 7| 7| 100,0|
|мягкий инвентарь и оборудование | 34| 33| 97,1|
|продукты питания | 434| 433| 99,8|
|оплата спец. топлива и ГСМ | 34| 33| 97,1|
|прочие расходы | 42| 42| 100,0|
|Оплата транспортных услуг | 9| 9| 100,0|
|Оплата услуг связи | 6| 5| 83,3|
|Оплата коммунальных услуг | 506| 503| 99,4|
|содержания помещений | 36| 35| 97,2|
|потребления тепловой энергии | 228| 228| 100,0|
|потребления электроэнергии | 171| 170| 99,4|
|водоснабжения помещений | 71| 70| 98,6|
|Прочие текущие расходы на закупки товаров | | | |
|и оплату услуг | 129| 127| 98,4|
|оплата текущего ремонта оборудования и | | | |
|инвентаря | 2| 1| 50,0|
|оплата текущего ремонта зданий и сооружений| 98| 97| 99,0|
|прочие текущие расходы | 29| 29| 100,0|
| | | | |
|Социальная помощь - Всего | 5272| 4075| 77,3|
|Пособия и социальная помощь | 762| 582| 76,4|
|Выплата пенсий и пособий другим категориям | | | |
|граждан | 4510| 4211| 93,4|
|Компенсационные выплаты на возмещение | | | |
|материального ущерба и предоставл. льгот | | | |
|реабилитированным лицам | | -718| |
| | | | |
|Молодежная политика | 2400| 2253| 93,9|
|Государственная поддержка в области | | | |
|молодежной политики | 2400| 2253| 93,9|
| | | | |
|Прочие мероприятия в области социальной | | | |
|политики | 123935| 97997| 79,1|
|Фонд компенсаций | 16200| 16180| 99,9|
|Расходы на обеспечение инвалидов | | | |
|транспортными средствами | 13| 13| 100,0|
|Расходы на оплату проезда ветеранов и | | | |
|инвалидов | 3605| 3605| 100,0|
|Расходы на оплату жилищно - коммунальн. | | | |
|услуг ветеранам и инвалидам | 12414| 12414| 100,0|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | |
|видам расходов | 168| 148| 88,1|
|Расходы на реализацию льгот, установленных | | | |
|Федеральным законом "О ветеранах" в части | | | |
|полномочий субъектов РФ | 100144| 74542| 74,4|
|Расходы на оплату проезда ветеранов и | | | |
|инвалидов | 19312| 16325| 84,5|
|Расходы на оплату жилищно - коммунальных | | | |
|услуг ветеран. и инвалид. | 78839| 56224| 71,3|
|Расходы на приобретение и доставку | | | |
|топлива ветеранам | 823| 823| 100,0|
|Расходы на обеспечение лекарственными | | | |
|средствами инвалидов и ветеранов | 1000| 1000| 100,0|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | |
|видам расходов | 170| 170| 100,0|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | |
|целевым статьям | 7591| 7591| 100,0|
|Государственные пособия гражданам, имеющим | | | |
|детей | 58770| 58770| 100,0|
| | | | |
|Итого по разделу 18 | 193377| 166001| 85,8|
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
|ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА | | | |
|Выплата процентов по кредитам коммерческих | | | |
|банков | 39500| 39147| 99,1|
| | | | |
|Итого по разделу 19 | 39500| 39147| 99,1|
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
|ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ | | | |
|Субвенции | 44| 34| 77,3|
|Дотации | 55170| 55124| 99,9|
| | | | |
|Итого по разделу 21 | 55214| 55158| 99,9|
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
|ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | | | |
|Резервные фонды | 1700| 1634| 96,1|
|Проведение выборов и референдумов | 2500| 2353| 94,1|
|Бюджетные ссуды | -32971| -32971| 100,0|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | |
|видам расходов | 69887| 61577| 88,1|
|Оплата труда | 30537| 28775| 94,2|
|Начисление на оплату труда | 13500| 7675| 56,9|
|Приобретение предметов снабжения и | | | |
|расходных материалов | 1000| 752| 75,2|
|оплата спец. топлива и ГСМ | 100| 69| 69,0|
|прочие расходы | 900| 683| 75,9|
|Командировки и служебные расходы | 100| 35| 35,0|
|Оплата транспортных услуг | 250| 230| 92,0|
|Оплата услуг связи | 500| 332| 66,4|
|Оплата коммунальных услуг | 2000| 1977| 98,9|
|содержания помещений | 25| 24| 96,0|
|потребления тепловой энергии | 1545| 1544| 99,9|
|потребления электроэнергии | 250| 237| 94,8|
|водоснабжения помещений | 20| 13| 65,0|
|оплата аренды помещения | 160| 159| 99,4|
|Прочие текущие расходы на закупки товаров | | | |
|и оплату услуг | 22000| 21378| 97,2|
|оплата текущего ремонта оборудования и | | | |
|инвентаря | 85| 82| 96,5|
|оплата текущего ремонта зданий и сооружений| 340| 332| 97,6|
|прочие текущие расходы | 21575| 20964| 97,2|
|Капитальные вложения в основные фонды | | 423| |
|приобретение оборудования и предметов | | | |
|длительного пользования | | 423| |
| | | | |
|Итого по разделу 30 | 41116| 32593| 79,3|
| | | | |
|ИТОГО РАСХОДОВ | 2858173| 2781839| 97,3|
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
|ВСЕГО РАСХОДОВ | 2858173| 2781839| 97,3|
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
|ДЕФИЦИТ | -217165| 84370| |
L-------------------------------------------+----------+----------+-----------
Первый заместитель
главы администрации,
Начальник финансового управления
Г.С.ВИШНЯКОВА
Ї |
